Columnas de la consulta de proveedores
En la consulta de Proveedores, Fierro permite mostrar distintas columnas para identificar,
contactar y analizar la situación comercial de cada proveedor.
Identificación del proveedor
- Código: Código interno del proveedor en Fierro.
- Nombre: Nombre con el que se identifica al proveedor.
- Razón social: Nombre legal o fiscal del proveedor.
- Tipo: Tipo de proveedor asignado en la ficha.
- Fecha Alta: Fecha en la que el proveedor fue creado en el sistema.
- Contacto: Persona de contacto del proveedor.
- Dirección: Domicilio cargado en la ficha.
- Localidad: Localidad del proveedor.
- Provincia: Provincia o jurisdicción del proveedor.
- País: País del proveedor.
- Código Postal: Código postal del domicilio.
- Email: Correo electrónico del proveedor.
- Página Web: Sitio web asociado al proveedor.
- Teléfono: Teléfono registrado.
Datos fiscales
- CUIT: Identificación fiscal del proveedor. El nombre puede variar según la localización configurada.
- Tipo de IVA: Condición fiscal del proveedor. El nombre también puede variar según la localización.
Condiciones comerciales
- Condición de Compra: Condición comercial pactada para las compras al proveedor.
- Plazo Pago: Plazo habitual de pago.
- Plazo Reposición: Plazo estimado de reposición de mercadería.
- Estrategia de generación de pedidos: Criterio usado por Fierro para sugerir o generar pedidos a ese proveedor.
- Descuento Pred.: Descuento predeterminado aplicado al proveedor.
- Factor esc. precios pred.: Factor predeterminado de escalado de precios.
- % Flete de envío: Porcentaje del flete de envío asumido por el proveedor.
- % Flete de devolución: Porcentaje del flete de devolución asumido por el proveedor.
- Usa precio de costo: Indica si el proveedor trabaja con precio de costo.
Cuenta corriente
- Saldo Cta. Cte. (esta suc.): Saldo de cuenta corriente del proveedor en la sucursal actual.
- Saldo Cta. Cte. (cadena): Saldo total de cuenta corriente considerando toda la cadena.
- Nro. de cuenta: Número de cuenta principal asociado al proveedor.
- Nro. de cuenta (por sucursal): Números de cuenta configurados por sucursal.
Consignación y pedidos de baja
- Consignación (esta sucursal): Cantidad consignada por el proveedor en la sucursal actual.
- Consignación (cadena): Cantidad consignada por el proveedor en toda la cadena.
- Pedidos de baja pendientes (esta sucursal): Cantidad pendiente en pedidos de baja del proveedor para la sucursal actual.
- Pedidos de baja pendientes (cadena): Cantidad pendiente en pedidos de baja considerando toda la cadena.
- Faltante de consignación (esta sucursal): Diferencia entre consignación teórica y stock físico en la sucursal actual.
- Faltante de consignación (cadena): Diferencia entre consignación teórica y stock físico en toda la cadena.
- Faltante - PB pendientes (esta sucursal): Faltante de consignación descontando pedidos de baja pendientes en la sucursal actual.
- Faltante - PB pendientes (cadena): Faltante de consignación descontando pedidos de baja pendientes en toda la cadena.
- Fecha de última devolución: Fecha de la última devolución registrada al proveedor.
Información complementaria
- Adjuntos: Indica si el proveedor tiene archivos adjuntos.
- Notas: Indica si el proveedor tiene notas cargadas.
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