¿Cómo emitir una factura de baja de consignación a un proveedor con SINLI?

1. Recibirá un mensaje SINLI de entrada en la Bandeja de E/S proveniente de un Proveedor.
   

   El mensaje informa que es una Factura.

   También recibirá en el mail una notificación.

2. Crear una nueva:guilabel:Factura de Compra.

3. Al asignarle el Proveedor del cual provino el mensaje, se abrirá una ventana que le da la opción de seleccionar un mensaje SINLI para procesar.

4. Al seleccionar el mensaje SINLI se cargarán todos los ítems y datos del Proveedor.

5. El mensaje SINLI quedará asociado a la Factura del Cliente que se creó.

   Esto se puede ver en el mensaje SINLI desde la:guilabel:Bandeja de E/S.

• Related Articles

• ¿Cómo ingresar una Factura/Remito de un Proveedor con SINLI?

  Recibirá un mensaje SINLI de entrada en la Bandeja de E/S proveniente de un Proveedor. El mensaje informa el tipo de documento. Crear una Factura/Remito de Compra según corresponda. Al asignarle el Proveedor del cual provino el mensaje, se abrirá una ...

• ¿Cómo ingresar una factura de baja de consignación?

  Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Facturas. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Facturas. Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura. Pantalla Nueva Factura Para cambiar el proveedor de origen de la ...

• ¿Cómo ingresar una factura remito de proveedor?

  Nota Tipos de documentos de compras RE son los remitos de consignación, documentos que envía el proveedor con los libros consignados. No son facturas. A partir de estos remitos es que se sabe la cantidad consignada. FC son las facturas que se aplican ...

• ¿Cómo generar un Pedido de Baja a un Proveedor con SINLI?

  Crear un Pedido de Baja a Proveedor con alguna de las herramientas de Fierro (Manualmente, Generación automática, A múltiples proveedores, etc.). El Proveedor debe tener los datos SINLI completos en su ficha. El Pedido de Baja genera un mensaje SINLI ...

• ¿Cómo registrar una nota de débito emitida por un proveedor?

  Este procedimiento permite ingresar en el sistema Fierro una nota de débito recibida de un proveedor, con el fin de reflejar correctamente el incremento del saldo a pagar y mantener actualizada la cuenta corriente. Desde Compras --> Facturas ...