¿Cómo ingresar una Factura/Remito de un Proveedor con SINLI?

¿Cómo ingresar una Factura/Remito de un Proveedor con SINLI?

  1. Recibirá un mensaje SINLI de entrada en la Bandeja de E/S proveniente de un Proveedor.

    El mensaje informa el tipo de documento.

  2. Crear una Factura/Remito de Compra según corresponda.

  3. Al asignarle el Proveedor del cual provino el mensaje, se abrirá una ventana que le da la opción de seleccionar un mensaje SINLI para procesar.

  1. Al seleccionar el mensaje SINLI se cargarán todos los ítems y datos del Proveedor.

  2. Luego de guardar la Factura/Remito, se abrirá un cartel para indicar que se procesó un mensaje SINLI.

  1. Si selecciona la opción de procesar el mensaje, el mensaje en la Bandeja de E/S cambiará de estado a Procesado y en la columna Documento se verá el número de FR asociado al mensaje del Proveedor.