¿Cómo eliminar una devolución?
Nota
Devolución de material
Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma:
Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza el movimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente del proveedor.
Si la devolución es en contra de una factura, se genera un crédito o se ingresa una nota de crédito. Esto realiza el movimiento de stock y afecta la cuenta corriente del proveedor.
Si creamos en el sistema una Devolución contra un remito y debemos eliminarla podremos realizarlo desde la siguiente ruta:
Compras -> Devoluciones -> Buscar
Seleccionar la Devolución que debemos eliminar con el ícono 
de la barra de
herramientas o desde el menú Ventana activa->Eliminar Devolución.
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