Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Remitos. Se abrirá
la pantalla Búsqueda de Remitos.
Buscar el remito a eliminar y seleccionar en la lista de resultados. Se puede ejecutar la acción para un solo documento o bien seleccionar múltiples para borrar varios remitos en una sola operación.
Seleccionar el ícono de la barra de
herramientas o desde el menú Ventana activa -> Eliminar remito.
Buscar la nota de crédito a eliminar. Ver¿Cómo buscar una Nota de crédito de Venta? Seleccionar la nota de crédito, la misma debe estar anulada previamente. Ver ¿Cómo anular una Nota de crédito de Venta? Seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ ...
Nota Stock consignado El stock consignado de un proveedor es el stock ingresado a través de remitos de consignación. No es posible cambiar esta cantidad en ningún lugar del sistema. El stock propio es la diferencia entre el stock físico y el ...
Nota Esta funcionalidad permite ajustar la consignación de un libro en un solo paso creando de forma automática un remito ficticio si es que hay que incrementar la cantidad consignada o bien una devolución si es que hay que disminuir la misma, y ...
Buscar la factura a borrar. Ver¿Cómo buscar una Factura de Venta? Seleccionar la factura, la misma debe estar anulada previamente. Ver ¿Cómo anular una Factura de Venta? Seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Eliminar factura. Confirmar la ...
Nota Tipos de documentos de compras RE son los remitos de consignación, documentos que envía el proveedor con los libros consignados. No son facturas. A partir de estos remitos es que se sabe la cantidad consignada. FC son las facturas que se aplican ...