Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Remitos. Se abrirá
la pantalla Búsqueda de Remitos.
Buscar el remito a eliminar y seleccionar en la lista de resultados. Se puede ejecutar la acción para un solo documento o bien seleccionar múltiples para borrar varios remitos en una sola operación.
Seleccionar el ícono de la barra de
herramientas o desde el menú Ventana activa -> Eliminar remito.
Buscar la nota de crédito a eliminar. Ver¿Cómo buscar una Nota de crédito de Venta? Seleccionar la nota de crédito, la misma debe estar anulada previamente. Ver ¿Cómo anular una Nota de crédito de Venta? Seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ ...
Nota Stock consignado El stock consignado de un proveedor es el stock ingresado a través de remitos de consignación. No es posible cambiar esta cantidad en ningún lugar del sistema. El stock propio es la diferencia entre el stock físico y el ...
Nota Esta funcionalidad permite ajustar la consignación de un libro en un solo paso creando de forma automática un remito ficticio si es que hay que incrementar la cantidad consignada o bien una devolución si es que hay que disminuir la misma, y ...
A continuación se detalla el procedimiento que debe realizarse cuando dos proveedores se fusionan. A nivel de sistema, lo que hay que hacer es «limpiar» la consignación y la cuenta corriente de un proveedor, y agregar esa información al proveedor que ...
Previo a borrarlas se puede imprimir el documento para tener registro de la consolidación original ya que al volver a generar la misma se creara una unica consolidación con todos los movimientos a la fecha. Consideración importante al borrar ...