¿Cómo ingresar una factura de baja de consignación?
Seleccionar la opción de menú . Se abrirá la pantalla Búsqueda de Facturas.
Seleccionar el ícono
de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura.
Pantalla Nueva Factura
Para cambiar el proveedor de origen de la factura:
Ingresar el código en el campo Proveedor.
Presionar la tecla Enter o Tab.
Si existe un proveedor con el código, se autocompleta el nombre a la derecha del código.
Si no se conoce el código, presionar el bóton
para buscar el proveedor.
Cabecera de la factura
Completar los datos generales de la factura:
Tipo: Baja de consignación.
Bloqueda para Pagos: Si la factura tiene algún problema, puede bloquearse para que no se realizen pagos sobre la misma. En otro momento puede desbloquearse.
Número de factura
Fecha: Fecha de la factura. El sistema sugiere la fecha actual
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. El sistema sugiere la fecha actual
Sucursal: Sucursal a la que corresponde la factura-remito. El sistema sugiere la sucursal donde ingresó el usuario.
Moneda: Moneda de la factura.
Por cada libro de la factura:
En el campo Código de la solapa Detalle, ingresar el código del libro (por teclado o con el lector de código de barras) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón
.
Opciones para modificar las asignaciones
Seleccionar la opción Editar asignación (a pedidos de baja o remitos). Se abrirá la ventana Edición de asignación .
Pantalla Edición de Asignación
Modificar las cantidades asociadas.
Presionar el botón Aceptar.
Truco
Si la factura corresponde a un pedido de baja, presionar el botón
. Se abrirá la pantalla Selección de Pedidos de Baja con la lista de los pedidos de baja pendientes del proveedor. Seleccionar el pedido correspondiente. Los items del pedido se cargarán en la grilla de la factura.Si la factura corresponde a un remito, presionar el botón
. Se abrirá la pantalla Selección de Remitos con la lista de los remitos pendientes del proveedor. Seleccionar el remito correspondiente. Los items del remito se cargarán en la grilla de la factura.
De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems de la factura.
Si el importe de la factura es distinto al importe calculado por el sistema en base a los precios, cantidades y descuentos, edita la información en las columnas Cant. y/o Precio de los títulos correspondientes haciendo doble clic en los campos, de manera que el importe total de la factura coincida con el importe facturado por el proveedor.
Presionar el botón Aceptar o la tecla F9 y confirmar.
Related Articles
¿Cómo ingresar una factura remito de proveedor?
Nota Tipos de documentos de compras RE son los remitos de consignación, documentos que envía el proveedor con los libros consignados. No son facturas. A partir de estos remitos es que se sabe la cantidad consignada. FC son las facturas que se aplican ...Video: ¿Cómo crear una factura de baja de consignación a un cliente ?
Consideraciones para generar pedidos de baja en títulos con múltiples proveedores
Se puede dar el caso de que determinados títulos sean provistos por más de un proveedor. Por lo tanto, a continuación se detallan las recomendaciones para generar los pedidos de baja desde la herramienta de Generación Automática de Pedidos. Proveedor ...¿Cómo crear una devolución de consignación?
Nota Devolución de material Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma: Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza el movimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente ...Fusión administrativa de proveedores
A continuación se detalla el procedimiento que debe realizarse cuando dos proveedores se fusionan. A nivel de sistema, lo que hay que hacer es «limpiar» la consignación y la cuenta corriente de un proveedor, y agregar esa información al proveedor que ...