Nota
Órdenes de pago
El pago a empleados se registra en el sistema mediante órdenes de pago . El mismo aplica contra las liquidaciones generadas y la cuenta corriente.
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En la barra de herramientas pulsar el ícono . Se abrirá la pantalla Órdenes de Pago.
Al ingresar el código del empleado, automáticamente se verán en el panel intermedio los débitos a cancelar, de los cuales pueden seleccionarse todos o algunos, como también el pago total o parcial.
Con el botón Agregar incluirlos en la orden. Se verán en el panel inferior.
Desde la solapa de Formas de pago se asigna la forma de pago deseada.
Si al guardar la orden no se le asigna todavía una forma de pago, quedará guardada con el estado Sin asignar pagos.
Al terminar la generación el sistema sugiere imprimir el documento.
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