Facturación de la consignación
Seleccionar la opción de menú .
Pulsar el ícono
en la barra de
herramientas. Se abrirá la pantalla de Nueva Factura:
Pantalla Nueva Factura
Una vez que se ingresa el cliente, puede buscarse un pedido de baja pendiente que corresponda al mismo, o bien agregar un remito, o también ingresar libros manualmente
En la carga de la factura puede observarse que:
El sistema asigna la factura a los pedidos de baja pendientes. Esto se muestra con el semáforo en la columna PB.
El sistema asigna la factura a los remitos pendientes. Esto se muestra con el semáforo en la columna RE.
Al pulsar Aceptar para cerrar la factura, el sistema sugiere enviarla a la cuenta corriente (crédito).
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