Importación masiva de remitos de proveedores detallado

Cuando comienzas a utilizar Fierro, debes tener las consignaciones de tus proveedores en el sistema para continuar con tu operatoria de cobranzas.

Para ingresar estas consignaciones, Fierro tiene una herramienta llamada Importación masiva de remitos detallado. Aquí te explicamos los detalles:

Cómo se representan las consignaciones

Se crea en el sistema remitos por cada proveedor con la consignación correspondiente.

Preparación de los datos

Para hacer la importación masiva, necesitas un archivo que contenga cinco columnas Código del cliente, Código del libro, Cantidad, Número de remito y Fecha de alta respectivamente.

Código de proveedor:  Es el código único del proveedor. El proveedor debe existir en Fierro con el mismo código.

Código del libro:  Puede usarse el ISBN, Código de barras o Código interno. El libro debe existir en Fierro con el mismo código.

Cantidad: Debe contener siempre valores positivos. Si el valor es cero o negativo se ignora la fila al procesar el archivo.
Número de remito: Número del remito del generado. El número de remito no debe existir previamente en Fierro.

Fecha de alta: Fecha de creación del remito. El formato de la fecha debe ser DD/MM/AAAA.

Puedes descargar un ejemplo de la planilla aquí.

Formato del archivo

Debe generar un archivo en formato CSV separado por punto y coma. Este archivo es el que se importa en Fierro
Si utiliza Google Sheet, debe seleccionar la opción Archivo>Descargar como CSV indicando la solapa con los datos.

Remitos generados

El sistema creará los documentos con la numeración correspondiente.

IMPORTANTE: es recomendable migrar las consignaciones previo a la carga del inventario.

Importación masiva de remitos de proveedor

Con el archivo con las consignaciones de los proveedores, realizar la importación en el sistema. Para eso,  ingresar a la opción del menú Compras->Remitos -> Importar remitos desde Archivo (detallado).

Aparecerá la ventana para ingresar el archivo de consignaciones para la generación automática de remitos.

En  caso de tildar la casilla de verificación se realizará la importación de remitos con las líneas que contienen error y creará un archivo csv con líneas a corregir. De lo contrario si hay errores en la planilla no se procesará y devolverá un archivo csv con todas las líneas del archivo indicando el detalle de error en las correspondientes.

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