En este vídeo vamos a ver como asignar el proveedor principal la ficha de los libros. Sólo aplica a la ficha de los libros no a los documentos creados anteriormente para el proveedor.
Este procedimiento permite ingresar en el sistema Fierro una nota de débito recibida de un proveedor, con el fin de reflejar correctamente el incremento del saldo a pagar y mantener actualizada la cuenta corriente. Desde Compras --> Facturas ...
La siguiente figura muestra la pantalla principal del sistema, tal como aparece después de ingresar el usuario y la contraseña, o cuando no hay ninguna ventana abierta de alguna funcionalidad. Pantalla principal La pantalla principal de Fierro cuenta ...
Es posible crear o modificar la ficha de un proveedor desde la pantalla Búsqueda de Proveedores o Selección de Proveedores en las distíntas partes del sistema. Desde la pantalla Búsqueda de Proveedores CtrlP, seleccionar la opción de menú Ventana ...