Nota Este procedimiento se utiliza cuando se quiere comparar la consignación de un proveedor que indica el sistema, contra lo que indica el proveedor. En general, el proveedor envía una planilla con su información. Para esto, es necesario tener dos ...
Requisitos para usar Fierro durante el evento Beneficios de contratar la sucursal Feria Recomendaciones del cierre de Feria Calendario de validaciones Feria 2025 Validaciones para factura fiscal Validaciones para factura electrónica Cajas y tarjetas ...
A continuación se detalla el procedimiento que debe realizarse cuando dos proveedores se fusionan. A nivel de sistema, lo que hay que hacer es «limpiar» la consignación y la cuenta corriente de un proveedor, y agregar esa información al proveedor que ...
Este procedimiento genera un paquete con el original de consignación del proveedor. Ir a la consulta de remitos en Compras ‣ Remitos. Buscar los remitos pendientes del proveedor filtrando por proveedor y estado Pendiente. Si el procedimiento se ...