Al crear una nota de crédito de consignación o nota de crédito en cuenta corriente el sistema asigna automáticamente al documento más antiguo en estado pendiente con el que cuente el cliente. 

Se agrego la opción de pre-seleccionar los documentos con los que se desea trabajar para que la asignación se realice únicamente sobre los documentos seleccionados. 

Al hacer click en Buscar facturas para aplicar se abre la búsqueda de facturas, es importante en esta ventana utilizar los filtros, ya que de lo contrario trae todas las facturas del sistema, por ejemplo filtrar por Cliente y fecha:

Seleccionar las facturas con las que se va a trabajar , puede seleccionarse una o varias:

Si pre-seleccionamos las facturas  y hacemos click en Agregar una factura, solo se visualizarán las facturas preseleccionadas, aunque contemos con más facturas pendientes del cliente seleccionado: