Los reportes de Compras sirven para controlar consignaciones, deuda con proveedores, pedidos pendientes, devoluciones y registración fiscal. Se accede desde Compras > Reportes.
Este reporte sirve para controlar la mercadería recibida en consignación por proveedor.
En el proceso de compras se usa para comparar la consignación teórica contra el stock físico disponible. Ayuda a detectar faltantes, preparar devoluciones al proveedor y revisar diferencias antes de hacer un pedido de baja.
Es especialmente útil cuando se trabaja con proveedores que entregan libros en consignación y se necesita saber qué debería estar disponible, qué falta y qué stock queda.
Este reporte sirve para conocer cuánto se le debe a cada proveedor a una fecha determinada.
En el proceso de compras se usa antes de planificar pagos, revisar deuda acumulada, controlar saldos por sucursal o cadena y detectar proveedores con cuenta corriente pendiente.
También permite incluir proveedores sin saldo o excluir proveedores bloqueados, según el objetivo del control.
Este reporte sirve para analizar el detalle de la cuenta corriente de uno o varios proveedores.
A diferencia del reporte de saldos, no muestra solo el total: permite ver documentos, movimientos, saldos anteriores, facturas pendientes, créditos, pagos y vencimientos.
En compras se usa para revisar la composición de una deuda antes de pagar, conciliar la cuenta con el proveedor o enviar y consultar un resumen detallado de movimientos.
Este reporte sirve para analizar la deuda con proveedores según su vencimiento.
En el proceso de compras y tesorería se usa para planificar pagos: muestra qué importes corresponden a períodos anteriores, qué vence en cada mes del rango seleccionado y qué queda fuera del período.
Es útil para priorizar pagos, prever necesidades de caja y revisar vencimientos por proveedor.
Este reporte sirve para registrar y controlar fiscalmente las compras.
En el proceso administrativo de compras se usa para revisar facturas, notas de crédito y otros comprobantes incluidos en el período fiscal. Permite controlar importes gravados, no gravados, exentos, IVA por alícuota, percepciones y totales.
También genera variantes para presentaciones fiscales, como archivos o salidas compatibles con regímenes informativos.
Este reporte sirve para controlar créditos de compra y su reemplazo o aplicación.
En compras se usa cuando hay notas de crédito, devoluciones o créditos pendientes de compensar contra otros documentos. Permite ver qué créditos están completos, cuáles tienen cantidades pendientes, contra qué documentos fueron aplicados y qué importe queda asignado o sin asignar.
Es útil para controlar devoluciones a proveedores y evitar que queden créditos sin usar o mal imputados.
Este reporte sirve para revisar qué pedidos de compra todavía tienen mercadería pendiente de recibir.
En el proceso de reposición se usa para dar seguimiento a pedidos enviados a proveedores, controlar entregas parciales y reclamar faltantes. También ayuda a saber qué libros siguen esperándose y de qué proveedor.
Es útil para compras operativas, seguimiento de abastecimiento y control de fechas de entrega.
Este reporte sirve para controlar pedidos de baja a proveedores que todavía no fueron cumplidos completamente.
En el circuito de consignación se usa para revisar qué mercadería se pidió dar de baja o devolver, qué cantidades siguen pendientes y cómo se relacionan con los faltantes de consignación.
Es útil para cerrar diferencias de consignación, preparar devoluciones y controlar que los pedidos de baja efectivamente se completen.