Compras
Asignación de número de despacho para libros importados
Para las editoriales o distribuidoras que importan libros, puede configurarse el ingreso del número de despacho (importación). Solicitar configuración a soporte@fierro.com.ar Cuando este mecanismo está habilitado, al carga una factura de compra de un ...
Video:Importación masiva de remitos de proveedores
¿Cómo generar pedidos a varios proveedores en una misma operación?
Nota Pedidos a varios proveedores A diferencia de la generación automática por proveedor, ésta herramienta permite calcular, reunir y guardar pedidos para más de un proveedor en la misma pantalla de operación. Sin embargo, se asemeja a la generación ...
¿Cómo generar pedidos a múltiples proveedores?
¿Cómo generar pedidos a múltiples proveedores? Nota Pedido a múltiples proveedores Esta funcionalidad permite realizar pedidos en cuya elaboración se integren el análisis de las ventas, de las señas y reservas pendientes, y de las sugerencias de ...
¿Cómo crear manualmente un pedido de mercadería?
Nota Tipos de pedido Los pedidos de envío de mercadería firme o consignada, por un lado, y los pedidos de liquidación de consignación (baja) por otro, se generan separadamente. Ello se debe a que son tipos de pedido diferentes: los primeros contienen ...
Video: Traspaso de consignación de un proveedor a otro
En este video les explicamos como realizar el traspaso de consignación de un proveedor a otro.
Video: Importación masiva de proveedores Fierro
Módulo de Compras: Video explicativo de como armar una planilla, seleccionar el formato correcto e importar los proveedores de forma masiva a Fierro.
Video: Rechazo de cheque de tercero ya entregado
¿Cómo registrar un cheque rechazado de un cliente que utilizaron para pagar un proveedor?
Costos
Tipos de costos El costo del libro puede ser de alguno de los siguientes tipos: Manual: se calcula en forma independiente y se asigna manualmente a cada libro. PVP menos Descuento: lo calcula el sistema como el precio de venta menos el descuento ...
¿Cómo crear un pedido con la Generación automática de pedidos?
Nota Tipos de pedido Los pedidos de envío de mercadería firme o consignada, por un lado, y los pedidos de liquidación de consignación (baja) por otro, se generan separadamente. Ello se debe a que son tipos de pedido diferentes: los primeros contienen ...
¿Cómo agregar una sugerencia de compra?
Nota Sugerencias de compra Esta funcionalidad es utilizada en la generación de pedidos a múltiples proveedores, y permite indicar al sistema que se desea incluir, en un pedido futuro, uno o más ítems en base a su stock actual, demanda potencial, ...
¿Cómo visualizar los pagos pendientes de un Proveedor?
Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Proveedores. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Proveedores. Buscar el proveedor sobre el cual se quiere consultar: Ingresar Código o Nombre. Presionar Buscar. Seleccionar el proveedor. Búsqueda y selección de ...
¿Cómo ingresar un remito de consignación?
Nota Stock consignado El stock consignado de un proveedor es el stock ingresado a través de remitos de consignación. No es posible cambiar esta cantidad en ningún lugar del sistema. El stock propio es la diferencia entre el stock físico y el ...
Pago a Proveedores
Nota Órdenes de pago y recibos El pago a proveedores se registra en el sistema mediante órdenes de pago y recibos. Ambos documentos tienen el mismo efecto: cancelan el pago. Sin embargo la orden de pago es un documento interno a la espera del recibo ...
¿Cómo ingresar una factura de baja de consignación?
Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Facturas. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Facturas. Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura. Pantalla Nueva Factura Para cambiar el proveedor de origen de la ...
Punto de reorden
Nota Punto de reorden Es la cantidad de stock de un artículo que señala la necesidad de realizar una orden de reabastecimiento. Visualización del punto de reorden El valor del punto de reorden puede visualizarse dentro de la consulta de libros en la ...
¿Cómo ingresar una factura con precio de costo?
Nota Facturas con precio de costo En algunos casos, deben ingresarse facturas a precio de costo por items que no son libros, o por libros de saldos. En estos casos, no se aplica el PVP (precio de venta al público) menos el descuento del proveedor ...
¿Cómo crear una Devolución de material facturado?
Nota Devolución de material Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma: Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza el movimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente ...
¿Cómo ingresar una factura remito de tipo reposición o firme?
Nota Tipos de documentos de compras RE son los remitos de consignación, documentos que envía el proveedor con los libros consignados. No son facturas. A partir de estos remitos es que se sabe la cantidad consignada. FC son las facturas que se aplican ...
¿Cómo crear un nuevo Proveedor?
Es posible crear o modificar la ficha de un proveedor desde la pantalla Búsqueda de Proveedores o Selección de Proveedores en las distíntas partes del sistema. Desde la pantalla Búsqueda de Proveedores CtrlP, seleccionar la opción de menú Ventana ...
¿Cómo ingresar una Nota de Crédito?
Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Créditos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Créditos. Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Nota de crédito. Pantalla Nueva Nota de Crédito Para cambiar el proveedor de ...
¿Cómo visualizar los pedidos pendientes de un Proveedor?
Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Proveedores. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Proveedores. Buscar el proveedor sobre el cual se quiere consultar: Ingresar Código o Nombre. Presionar Buscar. Seleccionar el proveedor. Busqueda y seleccion de ...
Otras operaciones
Creación de un paquete con el original de consignación de un proveedor Este procedimiento genera un paquete con el original de consignación del proveedor. Ir a la consulta de remitos en Compras ‣ Remitos. Buscar los remitos pendientes del proveedor ...
¿Cómo crear una Devolución de Consignación?
Nota Devolución de material Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma: Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza el movimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente ...
¿Cómo ajustar la consignación de un libro?
Nota Esta funcionalidad permite ajustar la consignación de un libro en un solo paso creando de forma automática un remito ficticio si es que hay que incrementar la cantidad consignada o bien una devolución si es que hay que disminuir la misma, y ...
¿Cómo visualizar la Cuenta Corriente de un Proveedor?
La cuenta corriente de un proveedor puede visualizarse de tres formas distintas: Ordenada por débitos: muestra los movimientos agrupados por débitos, es decir, por cada factura del proveedor, se muestra con qué pago o nota de crédito se canceló. ...