Las retenciones de IVA se agregan al momento de realizar una Orden de Pago y/o Recibo.

Estas retenciones se aplican cuando el contribuyente es Responsable Inscripto hacia otro contribuyente que también es Responsable Inscripto. 

Desde Compras --> Ordenes de Pago/Recibo --> Nueva OP/RC --> Seleccionamos al proveedor --> Agregamos el comprobante a pagar --> Y en la solapa de Formas de Pago --> Al presionar el icono de AFIP --> SI EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE INSCRIPTO, se realiza la retención de IVA.

Dicha retención se va a aplicar, si el proveedor es su ficha, en la solapa Campos Adicionales tiene completo el atributo : Porcentaje Retención IVA

Para obtener el detalle de todas las retenciones realizadas en el mes, las cuales se tienen que subir al aplicativo Siap --> Sicore. Tenemos que exportar el archivo desde -> Caja y Bancos --> Pagos --> Formas de Pago : Retenciones --> Subtipo: Impuesto al valor agregado --> Ingresar las entre fechas --> Presionar Buscar.

Seleccionamos todas las retenciones --> Presionamos el icono : Exporta los resultados al formato AFIP