¿Cómo crear facturas y/o notas de crédito anuladas en la fiscal? - Argentina

¿Cómo crear facturas y/o notas de crédito anuladas en la fiscal? - Argentina

Se recomienda generar los siguientes pasos periódicamente al finalizar la jornada y/o turno de facturación con impresora fiscal.

1. Generar el cierre z. Desde Ventas -> Impresora fiscal -> Cierre parcial o diario. 

A partir de la información obtenida en la ejecución del cierre z se podrá verificar, entre otras cuestiones, si por ejemplo se han generado documentos anulados.

2. Emitir el reporte de auditoria de ventas. Desde Ventas -> Reportes -> Análisis de la librería -> Auditoría.


Criterio del reporte Auditoría de Ventas para obtener una planilla.

A partir de la información del reporte se podrá validar si hay documentos faltantes es decir, de los que no quedó registro en Fierro. Si es el caso, deberán crearse dichos documentos con el fin de que sean incluidos en los reportes correspondientes.


Planilla de ejemplo con facturas faltantes.

3. Crear facturas y/o notas de crédito anuladas. Desde Ventas -> Facturas de ventas -> Ventana activa -> Crear facturas anuladas.
Info
Información
La funcionalidad si bien se denomina "Crear facturas anuladas", permite crear otros documentos debido a que la creación dependerá del punto de venta seleccionado.


Creación de facturas anuladas.

Datos a completar:
  1. Punto de venta, seleccionar el punto venta desde donde se emitieron los comprobantes anulados.
  2. Facturas a anular, detallar la numeración de los comprobantes, el formato deberá ser separado por coma o separado por un guion en el caso de definir un rango. Opcional, se puede tomar el detalle obtenido en el reporte de auditoría de la columna "Faltantes".

  1. Leyenda, es un campo informativo que aplicará a todos los documentos que se creen a partir de esta acción. Por ejemplo: Facturas anuladas 23/03/2023.
  2. Fecha, ingresar la misma fecha con que se emitieron los documentos para que se corresponda con la información almacenada en la impresora fiscal.
  3. Cliente, definir el cliente que se ingresó al momento de emitir el o los documentos.
Para finalizar hacer clic en el botón "Aceptar".

    • Related Articles

    • Fierro Offline Autoservice - Argentina

      ESTE SERVICIO YA NO SE COMERCIALIZA NI SE REALIZAN INSTALACIONES POR PARTE DE LAMBDA SISTEMAS. Offline autoservice es el Fierro Offline de toda la vida, pero gestionado 100% por el usuario. 3 cosas a tener en cuenta: 1 - Nuevos requisitos para el ...

    • Actualización Fierro Offline - Argentina

      ESTE SERVICIO YA NO SE COMERCIALIZA NI SE REALIZAN INSTALACIONES POR PARTE DE LAMBDA SISTEMAS. Cuando se actualiza la versión de Fierro Online, es necesario actualizar también la versión de Fierro Offline para garantizar la compatibilidad entre ambos ...

    • Impresora Fiscal Epson-TM-T900FA en Windows - Argentina

      Instructivo para instalación de la impresora fiscal Epson-TM-T900FA en Windows A continuación se detallan los pasos a seguir para la instalación de la Impresora Fiscal Epson-TM-T900FA en el sistema operativo Windows. Este instructivo está creado para ...

    • Facturación desde punto de venta MiPyME - Argentina

      La factura "MiPyME" es un tipo de factura electrónica específica que puede ser emitida por pequeñas y medianas empresas en Argentina a través de la AFIP. Desde el sistema Fierro es posible generar Facturas desde el punto de venta MiPyME que tenga ...

    • Asignación de número de despacho para libros importados - Argentina

      Para las editoriales o distribuidoras que importan libros, puede configurarse el ingreso del número de despacho (importación). Solicitar configuración a soporte@fierro.com.ar Cuando este mecanismo está habilitado, al carga una factura de compra de un ...