Fusión administrativa de proveedores
Vaciar la consignación del proveedor a anular
El primer paso es hacer que el proveedor que deja de operar tenga la consignación en cero. Esta consignación será pasada al proveedor que queda. Para esto, hay que hacer una devolución ficticia al proveedor, y con los mismos libros hacer un remito al otro. De esta forma, se baja una consignación y se sube la otra, sin afectar el stock físico.
Para obtener el listado de libros que hay que incluir en la devolución, realizar un paquete con el procedimiento: Creación de un paquete con eloriginal de consignación de un proveedor.
Luego, realizar la devolución () con el paquete de la consignación al proveedor que se va a anular.
Para verificar que la consignación quedó vacía, ir a la ficha del proveedor y visualizar la vista Consignaciones. Esta debe aparecer vacía.
Nota
Si el proveedor no tiene la consignación unificada, debe realizarse la limpieza de la consignación por cada sucursal en forma separada.
Aumentar la consignación del proveedor que queda activo
Con el paquete utilizado en el paso anterior, crear un nuevo remito de consignación. Se recomienda cargarlo con el número 9999-99999999 para identificar que es un remito ficticio.
Limpiar la cuenta corriente del proveedor a anular
Los comprobantes pendientes del proveedor a anular hay que pasarlos al otro proveedor. Para esto, hay que visualizar en la cuenta corriente los documentos pendientes, cancelarlos y cargarlos en el otro proveedor.
Para cancelar la deuda, hay que hacer una orden de pago o recibo anulando todos los comprobantes. A este pago hay que ingresarle alguna forma de pago que no afecte la caja ni el banco. Se puede utilizar alguna opción de Otras formas de pago. De esta forma, la deuda del proveedor pasa a ser cero.
Luego, hay que volver a cargar las facturas al otro proveedor. Estas facturas hay que ingresarlas como facturas generales (sin libros), para no afectar el stock. Se deben cargar con el mismo importe, número y fecha para que la cuenta corriente quede igual a como estaba en el otro proveedor.
Cambio del proveedor principal
Si se desea, puede cambiarse el proveedor principal de los libros del proveedor que se va a anular. Para esto, buscar todos los libros cuyo proveedor principal es el deseado (mediante el panel de búsqueda compras) y realizar el cambio masivo de proveedor (Ver Cambio masivo de proveedor principal).
Nota
El proveedor que se anula no puede borrarse del sistema porque tienen operaciones. Es posible volver a generar operaciones con este proveedor porque no queda bloqueado.
Por este motivo, se recomienda tener cuidado de no cargarle nuevas operaciones.
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