En este artículo se detalla el orden recomendado de migración de datos para implementar el sistema en una librería.
Cada paso incluye el acceso a los tutoriales específicos de nuestra base de conocimiento, donde se explica cómo realizar cada proceso.

Sin embargo, no todos los pasos son obligatorios para comenzar a operar.

Para poder empezar a utilizar el sistema y emitir comprobantes, solo es imprescindible tener configurado:

• 1- Migración de catálogo
• 2- Formas de pago
• 3- Configurar facturación

El resto de los pasos pueden completarse luego, sin impedir el inicio de la operación.

1. Migración del catálogo

El primer paso es contar con el catálogo completo dentro del sistema.
Esta migración inicial la realiza el equipo de soporte por única vez.

Se debe enviar el archivo con el catálogo completo siguiendo las especificaciones indicadas en el tutorial.

👉 Ver tutorial: Migración de catálogo

2. Creación de proveedores

Una vez disponible el catálogo, se deben crear los proveedores con los que trabaja la librería.
Esto permitirá luego asociar consignaciones, saldos y movimientos correctamente.

👉 Ver tutorial: Creación de proveedores

3. Migración de consignación por proveedor

Si la librería trabaja con material en consignación, el siguiente paso es cargar la consignación existente por proveedor para gestionar la misma.

👉 Ver tutorial: Migración de consignación por proveedor

4. Ingreso masivo de saldos de cuenta por proveedor

Luego de registrar la consignación, se deben cargar los saldos de cuenta corriente para que el sistema refleje la deuda real con cada proveedor desde el día de inicio.

👉 Ver tutorial: Importación de saldos de proveedores

5- Migración de clientes 

6. Configurar facturación

Antes de comenzar a vender con el sistema, es necesario configurar la facturación electrónica:

• Alta de certificado
• Creación de punto de venta
• Asociación del certificado en Fierro

👉 Ver tutorial: Configurar facturación

7. Configuración de formas de pago

Se deben configurar las formas de cobro que utilizará la librería. Esto permitirá registrar correctamente los cobros desde el primer día.

👉 Ver tutorial: Formas de pago

8. Ajuste de stock previo a la implementación

Como último paso, se debe dejar el stock correcto en el sistema antes de comenzar a operar.

Dependiendo del caso, se puede realizar mediante:

• Documento de stock (solo material firme)
• Inventario completo (si se realiza conteo total)

👉 Ver tutorial: Ajuste de stock