¿Cómo asignar un vendedor a una factura? (para librerías)
Vendedores en librerías Fierro puede asociar una factura minorista con un vendedor sólo completando el campo vendedor. Esta opción tiene que estar configurada, es por esto que tienen que comunicarse con soporte si es que requieren de este dato.
También es posible asignar una nota de crédito minorista, una seña o una reserva con un vendedor. Tienen que
comunicarse con soporte para realizar las configuraciones.
- La configuración para que se deba o no seleccionar el vendedor en la factura tiene las siguientes opciones:
0: No se muestra
1: Se muestra y se debe seleccionar (obligatorio seleccionar el vendedor)
2: Se muestra y es opcional
Al abrir una nueva factura (¿Cómo facturar una venta?) se podrá ver la siguiente imagen
si la configuración está con la opción 1 o 2.
Pantalla Nueva Factura con Vendedor
De la misma forma se verá en notas de crédito o en señas y reservas si sus respectivas configuraciones están con la opción 1 o 2.
Se puede obtener un reporte desde el menú:Ventas –> Reportes –> Facturas (ventas por forma de pago). Seleccionando el reporte Facturas de venta resumidas por vendedor.
Pantalla Selección de Reporte
Se obtiene un reporte similar al que se ve a continuación:
Pantalla Reporte con Vendedor
El Importe que se ve en el reporte es el resultado de las facturas y las notas de crédito asociadas con el vendedor correspondiente. Es una ecuación donde las facturas suman y las notas de crédito restan.
Otra forma de realizar un reporte es realizando una búsqueda de Facturas de Venta (¿Cómo buscar una Factura de Venta?),
agregando la columna Vendedor o Vendedor de la factura ( Configurar las columnas del resultado).
Pantalla Consulta de Facturas de Venta con Vendedor
Estos resultados se pueden exportar a una planilla de cálculo ( Configurar las columnas del resultado).
donde se pueden manipular los valores y guardar el registro.
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