¿Cómo asignar un vendedor a una factura minorista?

¿Cómo asignar un vendedor a una factura minorista?

Notes
Nota

Vendedores en librerías Fierro puede asociar una factura minorista con un vendedor sólo completando el campo vendedor. Esta opción tiene que estar configurada, es por esto que tienen que comunicarse con soporte si es que requieren de este dato.

Asignar vendedor a un documento

También es posible asignar una nota de crédito minorista, una seña o una reserva con un vendedor. Tienen que comunicarse con soporte para realizar las configuraciones.
La configuración para que se deba o no seleccionar el vendedor en la factura tiene las siguientes opciones:
  • 0: No se muestra

  • 1: Se muestra y se debe seleccionar (obligatorio seleccionar el vendedor)

  • 2: Se muestra y es opcional

Al abrir una nueva factura (¿Cómo facturar una venta?) se podrá ver la siguiente imagen si la configuración está con la opción 1 o 2.


Pantalla Nueva Factura con Vendedor

De la misma forma se verá en notas de crédito o en señas y reservas si sus respectivas configuraciones están con la opción 1 o 2.


Generación de reportes

Una vez configurado el uso de vendedores, Fierro permite obtener información de ventas asociada a cada uno de ellos para realizar análisis comerciales, seguimiento de desempeño y control de comisiones.

Este reporte muestra el total vendido por cada vendedor para un período determinado, considerando las ventas minoristas que tienen un vendedor asignado. La información se presenta expresada en la moneda de los comprobantes, permitiendo analizar el volumen de ventas generado por cada integrante del equipo comercial.

Este reporte permite obtener el detalle de los comprobantes que tienen un vendedor asociado, mostrando la información comprobante por comprobante. Actualmente, las consultas de facturas y de notas de crédito se realizan por separado, por lo que es necesario generar un archivo para cada tipo de comprobante. Esto facilita el análisis, control y posterior procesamiento de la información en herramientas externas.


    • Related Articles

    • Reporte de ventas por vendedor - Venta minorista

      Reporte de ventas por vendedor Se puede obtener un reporte desde el menú:Ventas –> Reportes –> Facturas (ventas por forma de pago). Seleccionando el reporte Facturas de venta resumidas por vendedor. Pantalla Selección de Reporte Se obtiene un reporte ...
    • ¿Cómo ingresar una Factura/Remito de un Proveedor con SINLI?

      Recibirá un mensaje SINLI de entrada en la Bandeja de E/S proveniente de un Proveedor. El mensaje informa el tipo de documento. Crear una Factura/Remito de Compra según corresponda. Al asignarle el Proveedor del cual provino el mensaje, se abrirá una ...
    • Video: Facturación minorista

      Módulo Ventas: Facturación minorista: ¿Cómo hacer una factura de venta?. Descuentos porcentuales y por un importe fijo. Formas de pago. Cambio de cliente.
    • ¿Cómo asignar la chequera activa para una cuenta de banco?

      Chequera activa Desde la opción del menú: Caja y bancos -> Otros -> Cuentas de banco. Seleccionar la cuenta de banco correspondiente a la que se quiere asignar una chequera activa y presionar el botón Modificar: Desplegar el listado de chequeras ...
    • ¿Cómo emitir una factura de baja de consignación a un proveedor con SINLI?

      Recibirá un mensaje SINLI de entrada en la Bandeja de E/S proveniente de un Proveedor. El mensaje informa que es una Factura. También recibirá en el mail una notificación. Crear una nueva:guilabel:Factura de Compra. Al asignarle el Proveedor del cual ...