Seleccionar la opción de menú Ventas ‣ Nueva Factura de Venta o el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura de Venta.

Para cambiar el cliente a quien se le realiza la factura:

• Ingresar el código en el campo Cliente.

• Presionar la tecla Enter o Tab.

• Si existe un cliente con el código ingresado, se autocompleta el nombre a la derecha del código.

• Si no se conoce el código, presionar el bóton para buscar el cliente. Ver  ¿Cómo buscar un cliente?.
  

Completar los datos generales de la factura:

• Ingresar la fecha de la factura: el campo de fecha aparece grisado, lo cual significa que el sistema dará automáticamente a la factura la fecha de hoy. Si se desea colocar otra fecha, tildar el casillero a la izquierda de «Fecha». Esto habilitará el campo, sobre el cual ahora puede ubicarse el puntero del mouse y colocar la fecha correspondiente.

• Seleccionar el punto de venta donde se realiza la facturación. El sistema sugiere el punto de venta asociado a la sucursal donde ingresó el usuario.

• Seleccionar el depósito de donde salen los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a la sucursal donde ingresó el usuario.

Nota

Número de factura

En la pantalla se visualiza el probable número de factura. Si mientras se está creando la factura se crea otra factura, el número de la que se está creando no será el visualizado en pantalla, ya que éste ya ha sido utilizado. Para visualizar el próximo número de factura, presionar el botón .

Por cada libro a facturar:

• En el campo Código de la solapa Detalle, ingresar el código del libro a facturar (por teclado o con el lector de código de barras) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón .

  

  Panel de ingreso de libros

• Ingresar la cantidad de libros a facturar, el descuento y si es necesario el precio.

• Presionar la tecla Enter o el botón Agregar. El libro se agregará a la grilla de la parte inferior, donde pueden editarse los valores ingresados haciendo doble click sobre el mismo.

• Si desea sacar de la factura un libro ingresado, seleccionar el libro en la grilla y presionar el botón Quitar.

Seleccionar la forma de pago:

Truco

Una nueva factura de venta puede pagarse de varias formas, las cuales se pueden acceder mediante los botones de la solapa Formas de pago, también algunas de ellas en la barra de herramientas, y en el menú Ventana Activa.

Formas de pago

• Efectivo

  • Pulsar el botón en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Pago en Efectivo, o pulsar la tecla F3. Se abrirá el editor de pago en efectivo:

    
    

  • Completar el importe a pagar en efectivo y la moneda. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: tarjeta, etcétera).

  • Opcional: ingresar el importe entregado por el cliente en el campo Paga con; en el campo Vuelto se mostrará el monto a devolver.

  • Presionar la tecla Enter o el botón Aceptar.

• Tarjeta

  • Pulsar el botón en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Pago con tarjeta, o pulsar la tecla F4. Se abrirá el editor de pago con tarjeta:

    
    

  • Seleccionar la tarjeta y el plan. En la pantalla se muestra -si lo hubiera- el interés del plan, y el importe que deberá abonar el cliente en cada cuota.

  • Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: efectivo, etcétera).

  • Presionar la tecla Enter o el botón Aceptar.

• Cuenta corriente

  

  Truco
  

  Esta forma de pago se aplica a clientes a quienes se ha creado con cuenta corriente (ver ¿Cómo crear un nuevo cliente?), o bien, debe irse a la ficha del cliente y habilitarle dicha cuenta.
  

  • Pulsar el botón en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Cuenta corriente, o pulsar la tecla F5. Se abrirá el editor de pago en cuenta corriente:

    
    

  • Para obtener el estado de la cuenta corriente de un cliente, ver ¿Cómo visualizar la cuenta corriente de un cliente?
    

• Aplicación de cuenta corriente

  

  Truco
  

  En esta forma de pago, el cliente con cuenta corriente utiliza documentos pendientes para aplicarlos al pago de una factura, por ejemplo cuando tiene una nota de crédito a su favor.
  

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá la pantalla de selección de documentos:

    

    Selección de documentos pendientes

  • En el ejemplo de la figura, la cuenta corriente del cliente presenta dos documentos, uno de los cuales es una nota de crédito a su favor.

  • Si se marca la nota de crédito y luego se pulsa Aceptar, se presenta un editor para determinar si se aplicará total o parcialmente el importe del crédito al pago de la presente factura:

    
    

• Cheque de terceros

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá el editor de pago mediante cheque de terceros.

    

    Pago con cheque de terceros

  • En dicho editor deben ingresarse los datos del cheque que el cliente entrega (banco, número, tipo, importe, fecha, etcétera), con lo cual, el cheque pasará a estar disponible en la cartera de cheques de Fierro (ver ¿Cómo visualizar la cartera de cheques?).
    

• Depósito o transferencia bancaria

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá el editor de pago mediante depósito o transferencia.

    
    

• Cuotas

  

  Truco
  

  Esta modalidad de pago, para la cual se debe contar con la funcionalidad de cuotas y sus planes instalados en el sistema, se habilita mediante la entrada respectiva en el árbol de permisos de Fierro.
  

• Contrareembolso

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá el editor de pago contrareembolso.

    
    

  • Completar el importe a pagar y la moneda. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura.

  • Presionar la tecla Enter o el botón Aceptar.

  • El seguimiento de esta operación de pago se explica en ¿Cómo se completa la operación de pago contrareembolso?.
    

• Otras formas de pago

  Estas formas de pago se utilizan cuando el pago no es en efectivo ni con tarjeta.

  • Pulsar el botón en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Otras formas de pago, o pulsar la tecla F6. Se abrirá la pantalla respectiva:

    
    

  • Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: efectivo, tarjeta, etcétera).

  • Seleccionar la forma de pago.

  • Presionar la tecla Enter o el botón Aceptar

En la solapa Formas de Pago se listan los distintos pagos de la factura. Para eliminar un pago ingresado, seleccionarlo de la lista y presionar el botón .

Presionar el botón Aceptar o la tecla F9. Se mostrará un mensaje indicando que la factura se ha creado y si desea imprimirla.