ABM - Factura electrónica Colombia INNAPSIS

ABM - Factura electrónica Colombia INNAPSIS

Configuración

A continuación se describen los pasos necesarios para configurar la facturación electrónica en el sistema Fierro, integrada con INNAPSIS.

Desde Ventas --> Factura Electrónica --> Configurar servicios


Crear Servicio

Al crear el servicio de facturación electrónica, el sistema solicitará la carga de los siguientes datos:

  1. Nombre:
    Identificación interna del servicio de facturación electrónica. Permite reconocer y diferenciar este servicio dentro del sistema Fierro.

  2. Prefijo de la numeración:
    Prefijo alfanumérico que se antepone al número de la factura. Debe coincidir con el prefijo habilitado ante la entidad fiscal correspondiente DIAN. En su defecto solicitarlo a INNAPSIS

  3. Secuencia de la numeración:
    Define el origen y control de la numeración de los comprobantes.

  4. Token:

    Clave de autenticación provista por INNAPSIS. Se utiliza para validar y autorizar la comunicación entre el sistema Fierro y el proveedor de facturación electrónica.

  5. Modo prueba:
    Al habilitar esta opción, los comprobantes se envían en ambiente de testing. No tienen validez fiscal y se utilizan únicamente para pruebas de configuración y funcionamiento. INNAPSIS envía el token para el entorno de pruebas.

  6. Imprimir documentos en formato Ticket:
    Permite emitir los comprobantes en un formato reducido, optimizado para impresoras tipo ticket (tirilla). En el caso de no utilizar esta opción, no tildar.

Crear secuencia

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La secuencia debe crearse previamente desde Sistema → Secuencias, respetando el formato, y asignando la numeración otorgada por la DIAN. Esta secuencia será la utilizada por el sistema para la emisión de los comprobantes.

A continuación se detallan los campos correspondientes a la creación de una Secuencia:
  1. Próximo número: Número inicial desde el cual el sistema comenzará a emitir los comprobantes. Debe coincidir exactamente con el número inicial autorizado por la DIAN para esa resolución de facturación.
  2. Formato: completar con %d --> Formato %d: indica que la numeración será correlativa y automática, asegurando que cada nuevo comprobante utilice el número siguiente disponible.

Asignar servicio : 

Una vez creados los puntos de venta ¿Cómo crear punto de venta? dirigirse a:
Ventas --> Otros --> Puntos de facturación --> Asociar servicio --> Servicio al que se conecta el punto de facturación.



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Una vez finalizada la configuración, es necesario emitir una primera factura con el fin de generar el CUFE, lo cual permite verificar y confirmar que el servicio de facturación electrónica se encuentra correctamente habilitado y operativo. ¿Cómo crear facturas electrónicas?