Seleccionar la opción de menú Ventas -> Facturas de venta -> Crear una nueva factura general (Sin items) .   Se abrirá la pantalla Nueva Factura de Venta.                                                                                              Pantalla Nueva Factura de Venta

Para cambiar el cliente a quien se le realiza la factura:

• Ingresar el código en el campo Cliente.

• Presionar la tecla Enter o Tab.

• Si existe un cliente con el código ingresado, se autocompleta el nombre a la derecha del código.

• Si no se conoce el código, presionar el bóton para buscar el cliente. Ver  ¿Cómo buscar un cliente?.

  

Completar los datos generales de la factura:

• Ingresar la fecha de la factura: el sistema dará automáticamente a la factura la fecha de hoy. Si se desea colocar otra fecha ubicar el puntero del mouse, hacer click y colocar la fecha correspondiente.

• Seleccionar el punto de venta donde se realiza la facturación. El sistema sugiere el punto de venta asociado a la sucursal donde ingresó el usuario.

• Completar el campo Tipo.

  
  

• Descripción:  campo de tipo texto. Es obligatorio.

• Cuenta corriente

  

  Truco
  

  Esta forma de pago se aplica a clientes a quienes se ha creado con cuenta corriente (ver ¿Cómo crear un nuevo cliente?), o bien, debe irse a la ficha del cliente y habilitarle dicha cuenta.
  

  • Pulsar el botón en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Cuenta corriente, o pulsar la tecla F5. Se abrirá el editor de pago en cuenta corriente:

    
    

  • Para obtener el estado de la cuenta corriente de un cliente, ver ¿Cómo visualizar la cuenta corriente de un cliente?
    

• Aplicación de cuenta corriente

  

  Truco
  

  En esta forma de pago, el cliente con cuenta corriente utiliza documentos pendientes para aplicarlos al pago de una factura, por ejemplo cuando tiene una nota de crédito a su favor.
  

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá la pantalla de selección de documentos:

  • Selección de documentos pendientes
    

  • En el ejemplo de la figura, la cuenta corriente del cliente presenta dos documentos, uno de los cuales es una nota de crédito a su favor.
    

  • Si se marca la nota de crédito y luego se pulsa Aceptar, se presenta un editor para determinar si se aplicará total o parcialmente el importe del crédito al pago de la presente factura:  
    

  • Aplicación de documentos pendientes
    

• Cheque de terceros

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá el editor de pago mediante cheque de terceros.

    Pago con cheque de terceros

  • En dicho editor deben ingresarse los datos del cheque que el cliente entrega (banco, número, tipo, importe, fecha, etcétera), con lo cual, el cheque pasará a estar disponible en la cartera de cheques de Fierro.
    

  • 
    

  • Depósito o transferencia bancaria
    

  • Pulsar en la solapa Formas de pago el botón . Se abrirá el editor de pago mediante depósito o transferencia.

    
    

• Otras formas de pago

• Estas formas de pago se utilizan cuando el pago no es en efectivo ni con tarjeta.

  • Pulsar el botón en la barra de herramientas o en la solapa Formas de pago, o seleccionar la opción de menú Ventana Activa ‣ Otras formas de pago, o pulsar la tecla F6. Se abrirá la pantalla respectiva:

    
    

  • Completar el importe a abonar. El sistema sugiere el importe pendiente de la factura (sea éste el importe total, o el restante luego de haber colocado parte del pago en otra forma: efectivo, tarjeta, etcétera).

  • Seleccionar la forma de pago.

  • Presionar la tecla Enter o el botón Aceptar

En la solapa Formas de Pago se listan los distintos pagos de la factura. Para eliminar un pago ingresado, seleccionarlo de la lista y presionar el botón .

Presionar el botón Aceptar o la tecla F9. Se mostrará un mensaje indicando que la factura se ha creado y si desea imprimirla.