¿Cómo registrar una nota de débito emitida por un proveedor?
Este procedimiento permite ingresar en el sistema Fierro una nota de débito recibida de un proveedor, con el fin de reflejar correctamente el incremento del saldo a pagar y mantener actualizada la cuenta corriente.
Desde Compras --> Facturas
Seleccionar el icono FG
Registrar la nota de débito:
Completar los datos del comprobante:
- Indicar el proveedor.
- Tipo de comprobante --> Nota de débito.
- Número y letra de nota de débito.
- Fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento.
- Ingresar los importes según lo informado por el proveedor.
- Concepto o motivo de la nota de débito.
En la mayoría de los casos, las notas de débito emitidas por proveedores se registran en cuenta corriente, ya que representan un incremento del monto adeudado al proveedor, ya sea por diferencias de precio, intereses, gastos adicionales o ajustes posteriores a la facturación original.
Al quedar en cuenta corriente, la nota de débito:
Aumenta el saldo pendiente del proveedor --> Incrementa el saldo de la cuenta corriente, impactando en el estado de cuenta.
Puede ser imputada y cancelada junto con futuras facturas o pagos.
Solo en situaciones particulares —por ejemplo, cuando el proveedor no opera con cuenta corriente o el importe se abona en el momento— la nota de débito puede registrarse sin impacto en saldo, quedando únicamente como comprobante informativo.