¿Cómo registrar una nota de débito emitida por un proveedor?
Este procedimiento permite ingresar en el sistema Fierro una nota de débito recibida de un proveedor, con el fin de reflejar correctamente el incremento del saldo a pagar y mantener actualizada la cuenta corriente.
Desde Compras --> Facturas
Seleccionar el icono FG
Registrar la nota de débito:
Completar los datos del comprobante:
- Indicar el proveedor.
- Tipo de comprobante --> Nota de débito.
- Número y letra de nota de débito.
- Fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento.
- Ingresar los importes según lo informado por el proveedor.
- Concepto o motivo de la nota de débito.
En la mayoría de los casos, las notas de débito emitidas por proveedores se registran en cuenta corriente, ya que representan un incremento del monto adeudado al proveedor, ya sea por diferencias de precio, intereses, gastos adicionales o ajustes posteriores a la facturación original.
Al quedar en cuenta corriente, la nota de débito:
Aumenta el saldo pendiente del proveedor --> Incrementa el saldo de la cuenta corriente, impactando en el estado de cuenta.
Puede ser imputada y cancelada junto con futuras facturas o pagos.
Solo en situaciones particulares —por ejemplo, cuando el proveedor no opera con cuenta corriente o el importe se abona en el momento— la nota de débito puede registrarse sin impacto en saldo, quedando únicamente como comprobante informativo.
Related Articles
Saldos de cuenta corriente
Introducción El reporte de saldos de cuenta corriente es una herramienta muy valiosa que permite visualizar el estado de deuda de cada cliente a una fecha determinada. Además, al consolidar la información de todos ellos, ofrece el saldo total por ...Control de saldos de cuenta corriente
Introducción Este reporte es una herramienta clave para monitorear las cobranzas mensuales. Proporciona una visión detallada de los saldos importantes y cómo evolucionan desde el último día del mes anterior hasta la fecha de corte seleccionada, que ...Saldos de cuenta corriente por vencimiento
Introducción Este reporte es una herramienta clave para el monitoreo detallado de los vencimientos mes a mes. El encargado de gestionar las cobranzas encontrará en este reporte un recurso invaluable para analizar la deuda en cuenta corriente de los ...¿Cómo visualizar la cuenta corriente de un proveedor?
La cuenta corriente de un proveedor puede visualizarse de tres formas distintas: Ordenada por débitos: muestra los movimientos agrupados por débitos, es decir, por cada factura del proveedor, se muestra con qué pago o nota de crédito se canceló. ...¿Cómo visualizar la cuenta corriente de un cliente?
Introducción: La cuenta corriente de un cliente puede analizarse de tres maneras distintas, ofreciendo flexibilidad en la visualización de los movimientos financieros. A continuación, se detallan los tres modos disponibles. Modos de visualización: ...