¿Cómo ingresar un remito de consignación?

¿Cómo ingresar un remito de consignación?

Nota
Stock consignado
El stock consignado de un proveedor es el stock ingresado a través de remitos de consignación.
No es posible cambiar esta cantidad en ningún lugar del sistema.
El stock propio es la diferencia entre el stock físico y el consignado.

  1. Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Remitos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Remitos.

    Pantalla Búsqueda de Remitos

  2. Seleccionar el ícono de la barra de herramientas o las teclas Ctrl + N. Se abrirá la pantalla Nuevo Remito.

    Pantalla Nuevo Remito

  3. Para cambiar el proveedor de origen del remito:

    • Ingresar el código en el campo Proveedor.

    • Presionar la tecla Enter o Tab.

    • Si existe un proveedor con el código, se autocompleta el nombre a la derecha del código.

    • Si no se conoce el código, presionar el bóton para buscar el proveedor.

    Cabecera del remito

  4. Completar los datos generales del remito: * Tipo: Consignación.

    • Número de remito

    • Fecha: Fecha del remito. El sistema sugiere la fecha actual

    • Sucursal: Sucursal a la que corresponde el remito. El sistema sugiere la sucursal donde ingresó el usuario.

    • Depósito: Depósito a donde ingresan los libros. El sistema sugiere el depósito asociado a la sucursal donde ingresó el usuario.

  5. Por cada libro del remito:

    • En el campo Código de la solapa Detalle, ingresar el código del libro (por teclado o con el lector de código de barras) o realizar la búsqueda del libro presionando el botón .

      Opciones para modificar las asignaciones

    • Seleccionar la opción Editar asignación a pedidos. Se abrirá la ventana Edición de asignación a pedidos.


      Pantalla Edición de Asignación a Pedidos

    • Modificar las cantidades asociadas a los pedidos haciendo doble click sobre la columna Cantidad de la fila correspondiente al pedido.

    • Presionar el botón Aceptar.

  6. Presionar el botón Aceptar o la tecla F9 y confirmar.

Truco

  • Si el remito corresponde a un pedido, presionar el botón . Se abrirá la pantalla Selección de Pedidos con la lista de los pedidos pendientes del proveedor. Seleccionar el pedido correspondiente. Los items del pedido se cargarán en la grilla del remito.

De esta forma se ahorra el ingreso manual de los ítems del remito.



    • Related Articles

    • ¿Cómo eliminar un remito de consignación?

      Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Remitos. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Remitos. Pantalla Búsqueda de Remitos Buscar el remito a eliminar y seleccionar en la lista de resultados. Se puede ejecutar la acción para un solo documento o bien ...

    • ¿Cómo ingresar una factura remito de proveedor?

      Nota Tipos de documentos de compras RE son los remitos de consignación, documentos que envía el proveedor con los libros consignados. No son facturas. A partir de estos remitos es que se sabe la cantidad consignada. FC son las facturas que se aplican ...

    • ¿Cómo ajustar la consignación de un libro?

      Nota Esta funcionalidad permite ajustar la consignación de un libro en un solo paso creando de forma automática un remito ficticio si es que hay que incrementar la cantidad consignada o bien una devolución si es que hay que disminuir la misma, y ...

    • ¿Cómo ingresar una factura de baja de consignación?

      Seleccionar la opción de menú Compras ‣ Facturas. Se abrirá la pantalla Búsqueda de Facturas. Seleccionar el ícono de la barra de herramientas. Se abrirá la pantalla Nueva Factura. Pantalla Nueva Factura Para cambiar el proveedor de origen de la ...

    • Fusión administrativa de proveedores

      A continuación se detalla el procedimiento que debe realizarse cuando dos proveedores se fusionan. A nivel de sistema, lo que hay que hacer es «limpiar» la consignación y la cuenta corriente de un proveedor, y agregar esa información al proveedor que ...